心海星愿 追問

2020-05-28 15:53

去年8月份

郭老師 解答

2020-05-28 15:58

分攤金額能有多少
8-12月份

心海星愿 追問

2020-05-28 16:05

19萬多點吧

郭老師 解答

2020-05-28 16:06

那你的一欄填寫一二百，第二列填寫19，第三列填寫19，第四列填寫100，第五列填寫19。

心海星愿 追問

2020-05-28 16:15

就是不用納稅調增，計提了19萬，就可以扣除19萬嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:16

你好，是的。
超過100萬的折舊的時候，你需要調增了。

心海星愿 追問

2020-05-28 16:36

這個不是取得發(fā)票對應的那部分攤銷才能所得稅前扣除嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:40

你 好，是的。

心海星愿 追問

2020-05-28 17:04

那我取得發(fā)票是100萬，應該是100萬對應的折舊扣除，另外100萬對應的折舊不扣除吧

心海星愿 追問

2020-05-28 17:04

是攤銷，不是折舊

郭老師 解答

2020-05-28 17:12

你不攤銷的話，長期待攤費用一直會有余額的。

心海星愿 追問

2020-05-28 17:18

我知道，我問的是沒有發(fā)票的那部分對應的攤銷能不能扣除

郭老師 解答

2020-05-28 17:19

你好是的，不能扣除。