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老師，您好！這里要求寫會計分錄，第一個問題中盤虧金額并沒有說是指A產品的所有金額，為什么第二個問題消費稅是3500直接乘以稅率？ （1）.12月19日，進行財產清查時，發現盤虧A產品3 500元，原因待查。 （2）12月20日，A產品屬于應征消費稅的產品，按5%的稅率計算A產品的消費稅。
勤勞的苗條
于2020-05-28 13:08 發布 ??769次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-05-28 13:15
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問企業原按投資性房地產原按20年預留殘值5%計提， 問
一、操作可行性 可行！屬于會計估計變更（壽命、殘值調整 ），符合準則。按 “未來適用法”，變更后從當期開始用新年限、殘值提折舊，不用追溯以前。 二、稅務風險 主要是稅會差異： 稅法對房屋折舊年限（最低 20 年 ）、殘值（合理確定后一般不變 ）有規定。若會計變更后和稅法不一致，匯算清繳要納稅調整（比如會計少提折舊，稅法不認，得補稅 ）。 風險點：沒合理理由亂變更，或不做納稅調整，易被稅局認定 “偷稅”，補稅 %2B 滯納金 %2B 罰款 。 三、資料與評估 資料：內部出書面說明 / 決議（領導簽字 ），寫清楚 “市場環境變了、資產實際情況變了，所以改年限 / 殘值”，財務留存備查。 評估：一般不用強制評估！但如果稅局質疑合理性，可能需要第三方評估報告（比如證明資產殘值確實變高 ），實務中看情況準備 。 答
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你好，這個是要按平均價，一般是加權平均價。 答
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