溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:12

你看一下圖片

溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:13

下面這兩張是利潤表

鄒老師 解答

2020-05-28 10:16

你好，你提供的圖片利潤總額是一致的啊，都是204082.48
請看圖

溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:17

對啊，是一致的啊，但我申報時提示不一致

溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:20

老師，還有就是我是小微企業，我利潤表那個所得稅費用怎么填啊，是按多少稅率，我按的25％填的，應該按多少填啊

鄒老師 解答

2020-05-28 10:29

你好，符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:33

是按照納稅調整后的應納稅所得額計算，還是利潤總額算啊

鄒老師 解答

2020-05-28 10:38

你好，季度的時候按利潤總額計算
匯算清繳的時候，按應納稅所得額 計算

溫暖的服飾 追問

2020-05-28 10:41

那年度的財務報表利潤表所得稅費用按哪個數算呢，按照應納稅所得的，還是利潤總額

鄒老師 解答

2020-05-28 10:44

你好，年度的財務報表利潤表所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率