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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-05 17:33

正常情況下是一致的,稅務上的納稅調整,都通過納稅調增調減來處理的

OK 追問

2018-05-05 17:37

如果2017年第四季度財務報表和年報表利潤總額不一樣,匯算表會產生申報不成功不,匯算表數據是以年度還是季度來比對正確

OK 追問

2018-05-05 17:40

我現在遇到這問題,年報表和季報表數據不一樣,匯算不管用年數據來報,還是季度數據來報都申報不成功,提示申報表異常 
該怎么處理好,請老師指教

辜老師 解答

2018-05-06 19:07

年報表申報的年度數據,要根據這個年度的數據填列年報中適用的明細表,看看是不是有的數據勾稽關系沒處理好,才會報錯

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相關問題討論
可以的,一個是稅法的利潤,一個是會計上的利潤,稅法是稅法規定上的允許稅前扣除金額
2019-05-17 00:06:44
正常情況下是一致的,稅務上的納稅調整,都通過納稅調增調減來處理的
2018-05-05 17:33:19
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
您好,是的,財務報表年報的利潤總額,要跟匯算清繳的那個利潤總額對的上。
2019-05-17 23:49:01
財務報表和賬務是沒有任何改變的 匯算清繳是調表不調賬的
2020-05-18 11:49:31
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