樂天派 追問

2020-05-27 16:17

寫錯了是借應付賬款  貸銀行存款

meizi老師 解答

2020-05-27 16:23

你好   那你們這個是什么業務發生的這樣好判斷 。意思你去年掛的往來。沒走成本。現在補做嗎

樂天派 追問

2020-05-27 16:25

是的購買護欄，發現去年成本不夠

meizi老師 解答

2020-05-27 16:33

你好  那你就補做城本你想反結賬去19年補做嗎

樂天派 追問

2020-05-27 17:41

那不是年報都變了

meizi老師 解答

2020-05-27 17:50

你好 是的     你上面的意思如果是要補做到19年的話就是反結賬改 或者在2020年補做 走以前年度損益調整補

樂天派 追問

2020-05-28 06:41

老師反結帳要去稅務局更改年報是嗎？上次有個老師說小企業準則沒有以前年度損益調整這個科目

meizi老師 解答

2020-05-28 09:00

你好 是的 你要反結賬去補19年成本 。然后按你反結賬補賬后的金額來年報。      那你直接用利潤分配-未分配利潤做

樂天派 追問

2020-05-28 09:11

老師，你這樣會把我搞混了，像我們在這個時間段這小企業這種賬務該怎么做

meizi老師 解答

2020-05-28 09:14

你好  借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款  補做在2020年

樂天派 追問

2020-05-28 12:31

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-05-28 12:36

沒事希望能幫到你