紅梅花開 追問

2020-05-27 08:11

老師如果安標準結轉進銷項，那摘要欄怎么寫？

黎老師 解答

2020-05-27 08:45

你好，沖減2019年X月X日幾號      X憑證。

紅梅花開 追問

2020-05-27 08:51

不是，我問的是以前進項稅有累計借方，銷項稅有累計貸方，我想結轉到轉出未交增值稅，因為前任沒有安標準結轉進項稅，所以我要按標準結轉這些，問摘要怎么寫

黎老師 解答

2020-05-27 09:14

你好，計提X年X月增值稅，繳納X年X月增值稅。

紅梅花開 追問

2020-05-27 09:25

得一個月一個月計提嗎？因為從2017年到現在就沒有計提，只是發生有增值稅交前任就做借應交稅費已交稅金貸銀行  聽你說太麻煩了，現在這種情況我不計提可以嗎？就按前任的做有問題嗎？

黎老師 解答

2020-05-27 10:48

你好，發現有增值稅要交，就要計提。可以按以前財務的做法。沒有問題。

紅梅花開 追問

2020-05-27 11:18

前期沒有記提，就進項稅有借方累計額，銷項稅有貸方累計額，已交稅金有借方累計額。現在在計提轉出未交增值稅就有余額了，以前轉出未交增值稅沒有數據現在有數據可以嗎？

黎老師 解答

2020-05-27 11:32

你好，前會計已經做完平賬，你不能再去計提了，只能從你接手的當月開始。