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慧老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-05-26 14:18

計提的準備不填這張表，實際發生損失才填資產損失表

Ling 追問

2020-05-26 14:19

計提的準備已經轉到資產減值準備了也不需要填嗎？

慧老師 解答

2020-05-26 14:22

那個在資產減值準備調增就可以了，資產損失表只填寫實際損失

Ling 追問

2020-05-26 14:26

存貨跌價準備引起的資產減值損失不需要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表A105090這張表嗎？

Ling 追問

2020-05-26 14:29

A105090這張表只要填原材料報廢的損失，資產減值準備直接在申報表里填金額，是這個意思么

慧老師 解答

2020-05-26 17:36

你好，資產減值準備填納稅調整明細表

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相關問題討論
計提的準備不填這張表，實際發生損失才填資產損失表
2020-05-26 14:18:53
同學好，計提存貨跌價準備的當年，企業所得稅要做納稅調整，沖回跌價準備的當年，企業所得稅要做納稅調減，
2020-04-08 19:03:15
末計提壞賬準備和存貨計提跌價準備，賬面價值小于計稅基礎，產生可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，是針對“部分長期資產”的資產減值制定的準則，并不是全部長期資產，不適用于在其他具體準則中規范的減值。該準則規范的長期資產減值視同永久性減值，一經提取不得轉回。只能在處置相關資產后或資產離開企業時，再進行資產減值的賬務處理。
2015-08-16 17:02:50
您好，存貨得加準備這個是可以的哈
2022-03-25 22:59:06
您怎么做的沖回分錄？
2019-03-27 15:41:11
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