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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-25 17:34

少做一筆嗎,那這個借以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-工資  借未分配利潤 貸以前年度損益調整

追夢人 追問

2020-05-25 17:41

對,老師,匯算清繳時填工資的賬上金額,要加上調整的這筆金額嗎

maize老師 解答

2020-05-25 17:52

這個稅收金額加這個,賬載金額少這個

追夢人 追問

2020-05-25 18:02

這樣填2019年報表時需要把這筆金額補到報表上嗎

maize老師 解答

2020-05-25 18:06

這個是職工薪酬表,上面稅收金額加

追夢人 追問

2020-05-25 18:09

老師,我意思是需要調整資產負債表和利潤表嗎,把落下的這筆調到利潤表和資產負債表上?

maize老師 解答

2020-05-25 18:12

不需要這個,你要是這么調,那這需要反結賬做12月,需要問你稅局年報和季報是不是可以不一樣,可以這樣把落下的這筆調到12月利潤表和資產負債表上 年報是按這個,那職工薪酬表不是稅收金額 大于賬載金額了

追夢人 追問

2020-05-25 18:13

嗯嗯,好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-25 18:18

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
你好,應付職工薪酬是企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務相關的支出" 等應付職工薪酬項目進行明細核算。以上科目都要經過應付職工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05
你好,職工薪酬明細表看應付職工薪酬借方,發生額合計或者貸方發生額合計。
2021-04-30 15:08:45
同學, 按應付職工薪酬的借方填實際發生數。
2021-03-24 17:49:17
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
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