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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 17:34

少做一筆嗎,那這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資  借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2020-05-25 17:41

對(duì),老師,匯算清繳時(shí)填工資的賬上金額,要加上調(diào)整的這筆金額嗎

maize老師 解答

2020-05-25 17:52

這個(gè)稅收金額加這個(gè),賬載金額少這個(gè)

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2020-05-25 18:02

這樣填2019年報(bào)表時(shí)需要把這筆金額補(bǔ)到報(bào)表上嗎

maize老師 解答

2020-05-25 18:06

這個(gè)是職工薪酬表,上面稅收金額加

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2020-05-25 18:09

老師,我意思是需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎,把落下的這筆調(diào)到利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上?

maize老師 解答

2020-05-25 18:12

不需要這個(gè),你要是這么調(diào),那這需要反結(jié)賬做12月,需要問(wèn)你稅局年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,可以這樣把落下的這筆調(diào)到12月利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上 年報(bào)是按這個(gè),那職工薪酬表不是稅收金額 大于賬載金額了

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2020-05-25 18:13

嗯嗯,好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-25 18:18

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,如果福利費(fèi)都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方累計(jì)金額
2024-03-26 16:04:40
你好,應(yīng)付職工薪酬是企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎(jiǎng)金,津貼,補(bǔ)貼”、“職工福利”、“社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”、“住房公積金”、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“職工教育經(jīng)費(fèi)”、“解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出" 等應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。以上科目都要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05
你好,職工薪酬明細(xì)表看應(yīng)付職工薪酬借方,發(fā)生額合計(jì)或者貸方發(fā)生額合計(jì)。
2021-04-30 15:08:45
同學(xué), 按應(yīng)付職工薪酬的借方填實(shí)際發(fā)生數(shù)。
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2017-08-07 15:15:04
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