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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-03 14:53

那就相當于不能抵減利潤了,要多交稅了,都有哪些不能扣除呢

? づsんóц掌ィ心 追問

2016-06-03 15:02

老師那納稅調整時還用做賬務處理嗎?

鄒老師 解答

2016-06-03 14:51

就是不得在所得稅 稅前扣除,但是會計上是允許扣除的,在匯算清繳的時候做納稅調整增加處理

鄒老師 解答

2016-06-03 14:54

1.向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項。
2.企業所得稅稅款。
3.稅收滯納金。
4.罰金、罰款和被沒收財物的損失。
5.超過規定標準的捐贈支出。
6.贊助支出。
7.未經核定的準備金支出,是指不符合國務院財政、稅務主管部門規定的各項資產減值準備、風險準備等準備金支出。
8.企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。
9.取得收入無關的其他支出。

鄒老師 解答

2016-06-03 15:07

看具體是什么調整事項,調整結果是什么

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是不得在所得稅 稅前扣除,但是會計上是允許扣除的,在匯算清繳的時候做納稅調整增加處理
2016-06-03 14:51:26
你 有支出嗎?
2019-05-21 17:48:44
你好,這個不能入賬。
2019-11-01 09:35:14
你好, 可以直接入賬的 (有發票可以稅前扣除的)
2020-04-06 22:56:12
您好!建議您還是入賬。
2017-05-03 11:17:22
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