F 追問

2020-05-22 14:38

后面也不報銷 就只是做費用票

maize老師 解答

2020-05-22 14:45

不能做這個，不報銷不能做費用這個，你這個要不就做管理費用 差旅費  貸庫存現金，不報銷做內賬，按實際報銷金額做，外賬按發票這個要不就拿出來只按報銷部分做借管理費用差旅費 貸庫存現金

F 追問

2020-05-22 14:46

明白了 謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-22 14:51

好的，我先回復別的學員了

F 追問

2020-05-22 16:35

老師 我是這樣理解的：不報銷的這種按道理是不能入賬的，但是領導想做了費用，那我要做的話 是借管理費用-差旅費 貸庫存現金  可是這樣的話現金不就和實際對不上嗎

maize老師 解答

2020-05-22 16:39

你內賬就按實際做，做內賬，外賬需要發票做。不按發票做，后續稅局稽查懷疑找替票，全額不讓你們稅前扣除，那完了，更虧

F 追問

2020-05-22 17:38

那我外賬記庫存現金的話  后期庫存現金的金額不是會很大嗎，這個怎么處理呢

maize老師 解答

2020-05-22 17:42

那是減少了，你這個是貸庫存現金，減少了，你們這樣子發票很多啊， 沒有辦法，現金不夠找老板借款，要不就只就報銷部分做費用，沒有報銷不貼后面也不做費用

F 追問

2020-05-22 17:50

每月銷售基本都會開發票  但是成本費用票太少  所以老板就想的 找些費用票  這個就只能這樣做的老師？有沒有什么別的好辦法

maize老師 解答

2020-05-22 17:50

沒有別的好的辦法，這個