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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-22 09:29

一般企業是沒有給員工購買補充養老險和醫療險的,故不用填

小石頭 追問

2020-05-22 09:30

好的

文文老師 解答

2020-05-22 09:35

好的,祝你工作順利。請五星好評!

小石頭 追問

2020-05-22 09:35

老師,我還有個問題呢,我們公司18年成立的,我18年的開辦費忘記結轉到管理費用了,我可以直接在19年匯算調整嗎,有60幾萬,還是我在2020年攤銷了呢

文文老師 解答

2020-05-22 09:39

原來的開辦費是如何做賬的?計入長期待攤費用?

小石頭 追問

2020-05-22 09:40

是的,賬上我做在長期待攤費用了

文文老師 解答

2020-05-22 09:43

可以在2020年開始攤銷。

小石頭 追問

2020-05-22 09:44

也就是我2019年的匯算無需跳整了唄,這個長期待攤費用-開辦費稅法規定是可以3年內攤銷對的吧

文文老師 解答

2020-05-22 09:47

2019年的匯算無需調整了,不低于三年攤銷。

小石頭 追問

2020-05-22 09:49

好的,謝謝老師,如果我們企業2019年虧損了200萬,我看期間費用那個表我是勾選不上的,也就是不用調整期間費用了唄

文文老師 解答

2020-05-22 09:51

不用調整期間費用了

小石頭 追問

2020-05-22 10:00

明白就是虧損了就不用調整期間費用唄

文文老師 解答

2020-05-22 10:04

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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相關問題討論
你好,這2個的計算方法應該是一樣的,所以填的人數也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
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