summer黃 追問

2020-05-21 10:01

老師這個是表一，表二和增值稅表，我該怎么

玲老師 解答

2020-05-21 10:02

有一填寫你實際的銷售額表，二填寫已經認證相符的進項稅額，主表是自動生成的

summer黃 追問

2020-05-21 10:04

現在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額，不夠，那我之前留抵的呢，怎么填，才能一起自動抵扣

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

是你進項多抵扣不了，才會自動留底，你進項都不夠抵，那不可能留底的

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

你之前留底的不用填寫，報表自動帶出來的自動抵扣

summer黃 追問

2020-05-21 10:48

那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報繳納嗎

summer黃 追問

2020-05-21 10:50

還是說我增值稅已經抵扣了完了，這個我就0申報，不用填繳了

玲老師 解答

2020-05-21 10:53

沒有業務發生增值稅是可以零申報，附加稅按你實際交的增值稅計算繳納

summer黃 追問

2020-05-21 10:57

低調的意思是增值稅已經全部抵扣了，那我的附加稅表填寫是以應交的沒有抵扣前的數據來算了申報，還是增值稅已經抵扣完了，就可以0核算申報了

summer黃 追問

2020-05-21 10:58

有發生，只是抵扣了我該怎么申報附加稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:07

比如你這個月交了100元的增值稅，就按100元來計算附加稅

summer黃 追問

2020-05-21 11:12

是不是不管抵不抵扣完，因為抵扣完就沒有繳了，比如這個月應交100，抵扣以后為0，附加稅就該正常的交10元，

玲老師 解答

2020-05-21 11:18

你好 理解是正確的

summer黃 追問

2020-05-21 11:27

那印花稅我是以銷售額來核算還是應交增值稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:36

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