flower 追問

2020-05-20 17:53

現(xiàn)在稅局提醒我增值稅申報表的銷售額跟所得稅年度申報表的收入比對異常。當(dāng)時抵押出售的金額50000元不是要交增值稅嗎，當(dāng)月我就在增值稅申報表填寫了這個銷售額然后交了增值稅，這樣增值稅申報表就多出了這50000元的銷售額了，然后呢利潤表收入并沒有這50000元，差異就在這了。我現(xiàn)在匯算清繳重新改動的話怎么改不會出現(xiàn)這個問題

maize老師 解答

2020-05-20 17:58

你給稅局寫情況說明就可以，這個是有出售固定資產(chǎn)這個，

flower 追問

2020-05-20 18:00

在年度所得稅的表里面沒有法去改動嗎？

flower 追問

2020-05-20 18:01

或者我把利潤表加上這個收入，在年度所得稅表里面也加上這個收入，這樣能行嗎

maize老師 解答

2020-05-20 18:07

不需要瞎加，你按你賬上做匯算清繳就可以這個，這個有說明，沒有稅會差異不需要，你填寫情況說明給稅局就可以說有固定資產(chǎn)出售，https://www.sohu.com/a/315898897_100005791

flower 追問

2020-05-20 18:13

好，那我明天問下稅局吧，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-20 18:17

我看之前學(xué)員截圖是稅局發(fā)的情況說明表，你說有固定資產(chǎn)處置就可以這個