我是努力的會計小白癡 追問

2020-05-20 14:17

暫估做多了

郭老師 解答

2020-05-20 14:21

之前暫估的分錄是怎么做的？

我是努力的會計小白癡 追問

2020-05-20 14:40

借 主營業務收入
貸 庫存商品
借 庫存商品
貸 應付賬款——暫估款

郭老師 解答

2020-05-20 14:43

借應付賬款貸，庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2020-05-20 14:43

借以前年度損益調整貸利潤分配。

我是努力的會計小白癡 追問

2020-05-20 15:04

老師，這樣的話是不是2019年稅務匯算清繳調增50萬？然后2020年賬務50萬的按您的分錄做，收到的20萬正常做，2020年匯算清繳不用做處理？

郭老師 解答

2020-05-20 15:06

你好，調增
30萬。
我寫的分錄金額是30。

我是努力的會計小白癡 追問

2020-05-20 15:09

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-05-20 15:16

不用客氣的。