匯算清繳政策風險檢查，結果是這樣的，怎么辦

大海老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-05-20 09:46

你好，應按以下計算公式核實資產總額。
“103資產總額”：納稅人填報資產總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數點后2位。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

you are so cute 追問

2020-05-20 09:53

1-9月沒有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產是房產，12月收到的增值稅專票！總資產345.11，然后我用（季初季末）/21-9月沒有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產是房產，12月收到的增值稅專票！總資產345.11，然后我用（季初季末）/2

you are so cute 追問

2020-05-20 09:54

我查到了，是上個會計報10-12月的季報所得稅時，所填的季末資產總額是32.87，1-9月沒有報，所以導致政策風險檢測結果是16.44，那這樣的話怎么辦老師

大海老師解答

2020-05-20 09:57

你好，需要按正確的數據對錯誤的季報進行更正申報。

精選問題

你好老師，B答案沒有讀懂問

你好同學，B是錯誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質和原因。如果發現擬問

審計的時候呢，不是說非得做實質性程序。要是覺得企業內控還行，做控制測試發現內控真能起作用，那實質性程序就能少做點，甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯，就不用額外做實質性程序了。可要是發現本來覺得還行的內控出問題了，這時候就不能再光信內控了，得重新看看這企業是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質性程序，去仔細查查，保證財務報表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實質性程序，得根據內控出問題的情況再決定。答
老師，請問公司買供財神的供品能開票稅前扣除嗎？問

公司買供財神的供品。通常能開票稅前扣除。答
老師，公司員工個稅申報，每月的工資薪金申報，如果這問

你要分開申報的話先填寫了工資薪金，然后再去全年一次獎金收入里面最后一塊申報答
資產負債表是按哪個賬本填問

同學，你好你是手工做賬嗎？？答

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資產負債表是按哪個賬本填問

在線提問累計解決 6392個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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