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送心意

wu老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-20 10:02

您好,請問您是在2月就知道疫情減免社保的具體金額嗎?

嘿嘿 追問

2020-05-20 10:06

不知道,交了3月分社保才知道2月交多了

wu老師 解答

2020-05-20 10:14

那2月的分錄只能是借:費用-社保2439.9 借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 貸:銀行存款 3446.54,3月分錄,借:費用-社保15 借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 貸:銀行存款1021.64,4月分錄,借:費用-社保392.45,借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 ,貸:銀行存款1399.09,借:銀行存款1625,貸:費用-社保 1625。截止4月,2-4月的累計單位社保費就是正確的了。

嘿嘿 追問

2020-05-20 10:38

老師,3月份銀行沒有扣款。是直接在2月份多交的社保中抵扣的

嘿嘿 追問

2020-05-20 10:49

二月交社保,借:管理費用-社保2439.9,其他應收款-社保(個人)1006.64。分析:因為2月多繳了社保,在3月份直接用2月份多繳的抵扣。抵扣了1021.64元。

嘿嘿 追問

2020-05-20 10:50

我不知道3月份社保如何做賬

wu老師 解答

2020-05-20 12:42

您好,2月多交的社保,不是等于=1533.92+47.94+43.14+814.9/2=1625+392.45+15嗎?3月你們單位還是要交社保的,個人部分1006.64也是幫員工代繳的,另外就是407.45抵扣392.45的,合計1021.64。

嘿嘿 追問

2020-05-20 13:13

嗯,謝謝。

wu老師 解答

2020-05-20 13:26

不客氣哦,祝您工作順利。

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相關問題討論
你好,多交的這樣做分錄,借;應付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
2019-06-20 21:26:04
直接減少公司承擔的社保費用。
2020-06-01 16:41:11
您好,請問您是在2月就知道疫情減免社保的具體金額嗎?
2020-05-20 10:02:44
公司應承擔部分也計提,但是要轉到營業外收入,其他的正常做賬
2020-01-13 13:39:03
您好,退保,沖銷2月繳納的那部分賬。抵扣,視同退回再支付就好
2020-03-27 11:02:11
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