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嘿嘿
于2020-05-20 09:11 發布 ??1139次瀏覽
wu老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-05-20 10:02
您好,請問您是在2月就知道疫情減免社保的具體金額嗎?
嘿嘿 追問
2020-05-20 10:06
不知道,交了3月分社保才知道2月交多了
wu老師 解答
2020-05-20 10:14
那2月的分錄只能是借:費用-社保2439.9 借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 貸:銀行存款 3446.54,3月分錄,借:費用-社保15 借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 貸:銀行存款1021.64,4月分錄,借:費用-社保392.45,借其他應付款-社保(個人部分)1006.64 ,貸:銀行存款1399.09,借:銀行存款1625,貸:費用-社保 1625。截止4月,2-4月的累計單位社保費就是正確的了。
2020-05-20 10:38
老師,3月份銀行沒有扣款。是直接在2月份多交的社保中抵扣的
2020-05-20 10:49
二月交社保,借:管理費用-社保2439.9,其他應收款-社保(個人)1006.64。分析:因為2月多繳了社保,在3月份直接用2月份多繳的抵扣。抵扣了1021.64元。
2020-05-20 10:50
我不知道3月份社保如何做賬
2020-05-20 12:42
您好,2月多交的社保,不是等于=1533.92+47.94+43.14+814.9/2=1625+392.45+15嗎?3月你們單位還是要交社保的,個人部分1006.64也是幫員工代繳的,另外就是407.45抵扣392.45的,合計1021.64。
2020-05-20 13:13
嗯,謝謝。
2020-05-20 13:26
不客氣哦,祝您工作順利。
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我們公司多交了一筆社保費用。該怎么做分錄?多交的社保費,不退回,但是可以次月進行抵扣。
答: 你好,多交的這樣做分錄,借;應付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
老師您好,5月的社保費用用2月多交的待轉金抵扣了,怎么做分錄,單位免得部分怎么做分錄?
答: 直接減少公司承擔的社保費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司申請了小微困難企業優惠,只能用于企業部分的社保抵扣,所以這個月不用承擔社保費,但個人部分要扣除,也直接一起抵扣了,員工工資再扣出來,怎么做分錄呢
答: 公司應承擔部分也計提,但是要轉到營業外收入,其他的正常做賬
交納社保時有待轉金 用帶轉金抵扣部分社保費 會計分錄怎么做
討論
扣的社保費用怎么做分錄呢
同一個人,社保在A公司交,工資在B公司發,但是B公司還把個人負擔部分社保費用扣除了,那么A、B公司分別應該怎么做分錄呢?
各位老師,請問一下。2月我們已經全額繳納社保費用了。因為要減免養老,工商,失業的款項。我們沒有申請虧款,就是直接以后期間抵扣。請問一下,會計分錄應該怎么做?又關系到醫療是減半征收。請問老師們,會計分錄具體怎么寫?我一頭霧水
wu老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 1740 個
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2020-05-20 10:06
wu老師 解答
2020-05-20 10:14
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2020-05-20 10:38
嘿嘿 追問
2020-05-20 10:49
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2020-05-20 10:50
wu老師 解答
2020-05-20 12:42
嘿嘿 追問
2020-05-20 13:13
wu老師 解答
2020-05-20 13:26