柯玲 追問

2020-05-19 15:16

老師你好，之前有虧損，我試過調增到0需要調增到6萬多，調增這多會不會有問題？

柯玲 追問

2020-05-19 15:17

柯玲 追問

2020-05-19 15:23

老師你在嗎

鄒老師 解答

2020-05-19 15:23

你好，如果有退稅想調整到不退稅，那就只能是根據相應數據做納稅調增處理的
說百分百沒有問題，這個是不可能的
一下調增6萬多，可能會被稅局問起需要說明原因的

柯玲 追問

2020-05-19 15:26

我要怎么做才能不調增往年虧損，只調增現在需退稅金額？

鄒老師 解答

2020-05-19 15:29

你好，你這個不是調增往年虧損，而是調增了應納稅所得額，而之前年度有虧損，就需要把這個虧損先彌補，然后再計算繳納企業所得稅的

柯玲 追問

2020-05-19 15:33

不是很理解，第一次申報，老師能不能再簡單點講

鄒老師 解答

2020-05-19 15:34

你好，不理解的地方具體是哪里呢？我好根據你的疑問給出針對性的回復

柯玲 追問

2020-05-19 15:36

調增了報表顯示利潤和調增部分是彌補往年虧損，退稅還是負數。我應該更改那個表？

鄒老師 解答

2020-05-19 15:37

你好，你需要在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據，這個數據=應補退稅額/所得稅稅率

柯玲 追問

2020-05-19 16:10

柯玲 追問

2020-05-19 16:12

老師說的是這個數據嗎？一直都有填寫但是報表那的退稅數據還沒動還是負數

鄒老師 解答

2020-05-19 16:14

你好，是這個圖片箭頭指向的地方
（你這里沒有填寫數據的）

柯玲 追問

2020-05-19 16:37

柯玲 追問

2020-05-19 16:38

老師按你說的填上還是退稅數沒變，還是負數

鄒老師 解答

2020-05-19 16:41

你好，那說明調增的數據還不夠
總的需要調增的金額=本年之前年度虧損的絕對值+應補退稅額/所得稅稅率

柯玲 追問

2020-05-19 16:55

老師，調1萬多會不會太多稅務會不會找？

鄒老師 解答

2020-05-19 16:57

你好，可能會被稅局找去說明原因的

柯玲 追問

2020-05-19 17:16

老師按你說的調了所有表格都保存了一遍為什么應退數據還是沒變

鄒老師 解答

2020-05-19 17:18

你好，總的需要做的納稅調增的金額=7528+54045.12+82538.09+應補退稅額/所得稅稅率
納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫的 數據=總的需要做的納稅調增的金額—之前你已經在其他欄次調增的金額