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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-19 14:19

借應收負數，貸以前年度損益調整負數，應交稅費負數。
納稅調整明細表收入類調減就可以。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:21

當時做賬做了收入，也暫估了成本，這種怎么做？

郭老師 解答

2020-05-19 14:25

你的成本是怎么做的？收入已經紅沖了，第一個分錄就是。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:27

19年做了收入，也暫估了成本，不然要預繳稅款，退稅又很麻煩

郭老師 解答

2020-05-19 14:33

成本分錄則呢，做的
需要給你寫分錄不是嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:36

收入調整是在A105000第九項其他填寫嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:39

暫估成本調整是在A105000第十七項其他填寫嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:41

是
成本費用的在30欄填寫。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-19 14:58

不用客氣的。

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相關問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借應交稅費應交企業所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整
2018-05-31 16:46:26
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