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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 11:16

借;銀行存款 貸;營業外收入  應交稅費

ye 追問

2020-05-19 11:17

要計銷項稅的?一般納稅人的話13個點嗎

紫藤老師 解答

2020-05-19 11:18

一般納稅人的話6個點

ye 追問

2020-05-19 11:20

我上個月沒有計入銷項稅的,銀行收到個稅返還才63.6元呢,直接計入的營業外收入,是要改過來嗎?

紫藤老師 解答

2020-05-19 11:20

你好,需要改過來的
借 營業外收入  貸 應交稅費

ye 追問

2020-05-19 11:30

哦哦,好的,那到時候申報增值稅填寫在哪里呢?

紫藤老師 解答

2020-05-19 11:31

填在6%的那一欄,經紀代理服務

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;營業外收入 應交稅費
2020-05-19 11:16:26
您好,是什么原因減免了?
2021-05-07 18:45:21
借銀行存款 貸其他業務收入或者其他收益, 貸應交稅費應交增值稅銷項需要交納增值稅的。
2022-03-03 09:23:28
你好是一般納稅人嗎?如果是的話,6%一般計稅服務一欄里面。
2022-04-08 15:12:29
到的個稅返還,入賬的時候計入銷項稅額,在確認的次月申報期按時申報,跟一般商品銷售確認銷項稅額處理一樣。
2022-04-07 15:25:23
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