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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-19 10:47

需要做,季度不需要交做借應交增值稅 貸營業外收入

紫伊 追問

2020-05-19 11:07

民間非營利組織沒有營業外收入這個科目的,有其他收入這個科目。這樣的話,增值稅不同交的話還是結轉到其他收入了。

maize老師 解答

2020-05-19 11:14

那就結轉到其他收入下面這個

紫伊 追問

2020-05-19 11:19

增值稅按1%計算嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 11:25

小規模是的,是的,是的,。

紫伊 追問

2020-05-19 11:31

不用交增值稅,到7月份還要按這個金額申報增值稅嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 11:35

是的,需要申報進去,不需要交最后應補退稅額為0

紫伊 追問

2020-05-19 12:00

這個要開發票嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 12:25

不需要開發票這個,不需要

紫伊 追問

2020-05-19 13:21

好的,謝謝!

maize老師 解答

2020-05-19 13:21

好的,我先回復別的學員了

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
你好,如果你想要你的銷項和進項沒有余額,需要結轉 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-05-20 17:04:43
借:應交稅費-轉出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
要是銷項稅額大于進項稅額就是你這個月要交的增值稅,需要轉出到應交稅費——未交增值稅
2018-01-04 09:31:11
不用調,直接反記賬至四月份,直接將原來的憑證中“應交稅費——應交增值稅——銷項稅額”改為“應交稅費——應交增值稅——出口抵減內銷產品應納稅額”科目。 就可以了,不產生任何影響,不影響你的財務報表,以及稅務申報表 直接改掉就行了。
2019-07-17 10:27:09
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