郭老師 解答

2021-01-27 10:44

你好，建議你參考這個來。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 10:50

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
老師，這一筆，要交增值稅時，和有留抵時怎么處理？

郭老師 解答

2021-01-27 10:52

有留底的時候做第一個和第二個，其他的不用做。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 10:56

有留抵時做這二個是嗎？借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果要交增值稅呢？  借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項（貸方小于未交時，要用哪個科目來平？）

郭老師 解答

2021-01-27 10:57

需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅不是嗎？

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 10:59

我還是沒明白。

郭老師 解答

2021-01-27 11:01

結轉應該繳納的增值稅，你會嗎？

郭老師 解答

2021-01-27 11:01

借應交稅費未交增值稅貸，銀行存款，這個是繳納的不錯，你的未交結轉的時候就應該在貸方而不是嗎？

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 11:10

結轉應該繳納的增值稅，你會嗎？  老師，我不會。

郭老師 解答

2021-01-27 11:12

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費，未交增值稅。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 11:32

老師，幫忙看一下我這樣處理正確嗎？

郭老師 解答

2021-01-27 11:34

你好，可以這么做的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 15:52

老師，這個摘要要寫什么比較好呀？

郭老師 解答

2021-01-27 15:53

這個是結轉進項和銷項。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-01-27 16:57

老師，請問百望的盤，怎么查詢一般納稅人計證發票的清單呀？

郭老師 解答

2021-01-27 17:01

發票查詢，然后點開這個發票，你看一下那個清單能打開嗎？沒這么查詢過。