哦莫 追問

2020-05-18 17:54

應付賬款貸方是負數余額 其他應收款借方是負數余額 其他應付款貸方是負數余額

meizi老師 解答

2020-05-18 18:02

你好  1， 應付賬款貸方負數就是預付賬款了  你要做借應收賬款貸應付賬款    然后做  借資產減值損失貸壞賬準備  借壞賬準備貸應收賬款  2.  其他應收款借方是負數 那么就是你 其他應付款   你做   借 其他應收款貸營業外收入     3. 其他應付款貸方負數 就是其他應收款  那你要做 借營業外支出 貸其他應付款

哦莫 追問

2020-05-18 18:09

老師 那應收賬款是正數是直接記營業外收入嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 18:11

你好   應收賬款是正數 你要走壞賬處理了 。 不是營業外收入 。 你應付賬款貸方正數 才是轉營業外收入 （如果不在支付的話  ）

哦莫 追問

2020-05-19 09:54

老師 壞賬準備按照多少計提 這樣的話 應收賬款也沒辦法調平吧

meizi老師 解答

2020-05-19 09:56

你好 這個按你們最后的金額   你不是應收賬款都收回來了嗎  就按你們最后應收賬款的金額直接做壞賬

哦莫 追問

2020-05-19 09:58

不好意思 老師 我再問一下哈 應收賬款余額的全額嗎？不用比例計提壞賬準備嗎

meizi老師 解答

2020-05-19 09:59

你好 嗯是的 你不是現在要注銷嗎  你注銷的話你要平應收賬款 確實無法收回來的 就全部走壞賬處理了

哦莫 追問

2020-05-19 10:00

好的 太感謝老師了 我明白了

meizi老師 解答

2020-05-19 10:04

沒事的 希望能幫到你