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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-18 17:20

你好,具體的什么資產減值?

開鑫 追問

2020-05-18 17:21

公司的押金收不回來了

開鑫 追問

2020-05-18 17:23

記錄到資產減值損失里,可是匯算清繳里填了資產減值損失,還需要再填資產減值準備金,資產減值準備金都是調增的,沒辦法填稅收金額

郭老師 解答

2020-05-18 17:23

沒有注銷的話,不可以稅前扣除。

開鑫 追問

2020-05-18 17:25

那只有公司注銷以后才能扣除嗎?

開鑫 追問

2020-05-18 17:25

現在必須全服調出來交稅是嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:27

是的
注銷或者破產的

開鑫 追問

2020-05-18 17:28

像押金收不回來了是記錄到資產減值損失科目嗎?

郭老師 解答

2020-05-18 17:30

信用減值損失里面。

郭老師 解答

2020-05-18 17:31

企業會計準則應該是用這個科目啦。

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相關問題討論
你好 沒有被稅局核準的損失 是需要調增的
2020-05-21 12:36:10
您好 請問實際發生了嗎
2021-05-19 14:52:55
你好,具體的什么資產減值?
2020-05-18 17:20:08
您好,您的填寫正確
2020-05-02 12:01:34
作為費用調增處理。就是企業所得稅是不認可資產減值損失的
2018-04-12 18:20:59
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