老師，所得稅費(fèi)用這塊什么時(shí)候做分錄，我看這個(gè)快學(xué)商貿(mào)的賬最后為什么不交所得稅呢

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-05-18 17:00

計(jì)提時(shí)：

借：所得稅費(fèi)用

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

支付時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

貸：銀行存款
需要做的啊

迷路的樓房追問(wèn)

2020-05-18 17:01

但是這個(gè)題沒(méi)有啊

迷路的樓房追問(wèn)

2020-05-18 17:01

迷路的樓房追問(wèn)

2020-05-18 17:02

這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了

龍楓老師解答

2020-05-18 17:03

你好，是不是沒(méi)有考慮呢

迷路的樓房追問(wèn)

2020-05-18 17:04

我哪知道啊，應(yīng)該是什么流程呢老師

迷路的樓房追問(wèn)

2020-05-18 17:05

是計(jì)提完所得稅然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎哈哈

龍楓老師解答

2020-05-18 17:05

正常是扣除所得稅后再轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的
1、先計(jì)提所得稅
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2、期末將所得稅余額結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅
3、年度終了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利

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