仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 15:19

下個月抵扣是在需要做一筆分錄是嗎

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 15:41

就是說這個月我付了款就做一筆，借:管理費用-辦公費 貸:庫存現金 然后下個月再增值稅那里抵扣全額的時候就是，借:應交稅費-增值稅 貸:管理費用-辦公室？需要寫紅字嗎！

立紅老師 解答

2020-05-17 16:16

你好
下個月抵扣是在需要做一筆分錄是嗎——是的
就是說這個月我付了款就做一筆，借:管理費用-辦公費 貸:庫存現金 然后下個月再增值稅那里抵扣全額的時候就是，借:應交稅費-增值稅 貸:管理費用-辦公室？需要寫紅字嗎！——管理費用可以用借方紅字

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:18

我這個月可以一起做2筆分錄嗎？

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:19

然后下個月再增值稅報稅里面直接這樣寫就好了是吧

立紅老師 解答

2020-05-17 16:27

你好，這個月如果不抵扣，只做第一筆分錄，下個月抵扣再做第二筆分錄

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:28

這樣的話 下個月的增值稅會不會不平呀

立紅老師 解答

2020-05-17 16:31

你好，這個是直接抵減應交的增值稅金額，不會不平的

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:33

好的謝謝

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:33

我下個月做增值稅的時候是怎么這樣填嗎？

立紅老師 解答

2020-05-17 16:34

你好，下個月如果抵了，本期實際抵減額也是280，然后期末余額是0

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:36

那就是填本期發生額，本期實際抵扣稅額就可以了嗎

立紅老師 解答

2020-05-17 16:37

你好，就是填2、3、4列就可以

仙女妹妹?? 追問

2020-05-17 16:38

好的 謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-17 16:42

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。