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2019年3月銷售一批貨物，增值稅專用發票已開，對方沒有認證抵扣，由于產品質量問題，2020年2月產品退回，發票退回，想問一下這種情況，跨年度發生銷售退回分錄應該怎么做？2019年匯算清繳還沒有報，
留胡子的裙子
于2020-05-16 10:05 發布 ??635次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-16 10:06
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2019年3月銷售一批貨物，增值稅專用發票已開，對方沒有認證抵扣，由于產品質量問題，2020年2月產品退回，發票退回，想問一下這種情況，跨年度發生銷售退回分錄應該怎么做？所得稅應該怎么處理？因為發票當時開的是16%的稅率，如果2020年再賣出這批產品，稅率應該開16還是13？2019年匯算清繳還沒有報。
答： 你好，退回做以前分錄的紅字分錄 收入和成本科目用以前年度損益調整代理
2019年3月銷售一批貨物，增值稅專用發票已開，對方沒有認證抵扣，由于產品質量問題，2020年2月產品退回，發票退回，想問一下這種情況，跨年度發生銷售退回分錄應該怎么做？2019年匯算清繳還沒有報，
答： 你好，跨年度發生銷售退回，分錄是 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本
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你好，請問在2022年沖紅2021年開的一張增值稅專用發票，在做2021年匯算清繳的時候能不能把收入調減？
答： 您好 在2022年沖紅2021年開的一張增值稅專用發票，在做2021年匯算清繳的時候能把收入調減
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