留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:24

借：以前年度損益調整 應交稅費 貸：銀行存款
借：庫存商品 貸：以前年度損益調整
借：應交稅費 貸：以前年度損益調整
借：盈余公積 利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:25

具體是這樣做嗎？年度所得稅報表用不用做什么處理？

暖暖老師 解答

2020-02-27 10:26

你的會計分錄正確
報表不用單獨處理的

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:06

在問一下，2019年這筆確認收入了，而且我們2019年是盈利的，第四季度交了所得稅，發生這個業務處理完了之后是不是會影響我的本年利潤

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:07

會影響的，少了利潤這個

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:08

那所得稅匯算清繳，不用調整的嗎

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:09

你還沒有匯算的話把這個從收入和成本里扣除

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:13

具體分錄怎么做

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:17

分錄你在上邊寫了，就吃沖紅的分錄