老師，您好。我想請教下，我購買一批貨物，對應(yīng)的合同為CG11,美金付貨款的。同時繳納了增值稅和關(guān)稅。實際到貨比付款數(shù)量少了14噸。美金不含稅單價1040美元。現(xiàn)在他們要退這筆貨款給我們。退美金退1040乘以14噸。因為繳納過稅費。要退哪些稅費呢？退稅計稅依據(jù)匯率已繳款書上匯率折算人民幣計算，退給我方嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-05-15 11:05

你好，同學。
你這少的14噸如果按退貨處理，你這是按美金計算退的金額，你這稅的話，關(guān)稅可退。

fairy～*～追問

2020-05-15 11:26

貨款對方美金退給我們的。稅對方人民幣退給我的。稅應(yīng)該是按繳款書上匯率折算成人民幣給我們吧！對方還退了所得稅修正給我們。

fairy～*～追問

2020-05-15 11:26

所得稅為什么需要退呢

陳詩晗老師解答

2020-05-15 11:42

所得稅？關(guān)稅，我打掉了一個字，你這里可退的只是關(guān)稅，你當?shù)睾ｊP(guān)退不退不一定呢，只是按法律，可退

fairy～*～追問

2020-05-15 14:10

不是，我們要求供應(yīng)商退給我們。不是找海關(guān)。

fairy～*～追問

2020-05-15 14:10

但是所得稅不知道為什么也退給我們一部分。

陳詩晗老師解答

2020-05-15 14:51

如果是供應(yīng)商的話，你所交的都可以找他退。
你出口交納了關(guān)稅，還存在了由于退導致不可抵扣進項稅額部分

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