老師好，我咨詢一下，同一個(gè)月對(duì)方開(kāi)進(jìn)成品油發(fā)票，但是又紅沖了，在發(fā)票勾選平臺(tái)沒(méi)有認(rèn)證成品油發(fā)票，直接點(diǎn)了成品油數(shù)據(jù)購(gòu)進(jìn)，這個(gè)操作是不是有誤

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-15 08:22

是的，勾選平臺(tái)有個(gè)成本油版塊，然后點(diǎn)購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)選擇

秀追問(wèn)

2020-05-15 22:28

老師，當(dāng)月成品油發(fā)票有對(duì)應(yīng)的正數(shù)和紅字，在成品油數(shù)據(jù)購(gòu)進(jìn)中只出來(lái)正數(shù)的，點(diǎn)擊了購(gòu)進(jìn)，這樣金稅盤(pán)中的成品油庫(kù)存能下載下嗎，這種情況應(yīng)該怎么處理

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你好，是的，你多計(jì)提的做紅字沖減。答
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一問(wèn)

建議是你賬務(wù)處理做這個(gè)，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我年底有一筆獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算問(wèn)

你好，你可以借錢(qián)來(lái)發(fā)放。答
老師，我們出租廠房給A公司，國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開(kāi)發(fā) 問(wèn)

你好，我們做收入開(kāi)票，開(kāi)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品答
老師好，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問(wèn)

若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的，按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

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