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老師好！我在電子稅務局顯示的是下面那個樣子的： 企業所得稅年度納稅申報A類(2019版) 2019-01-01~2019-12-31 2020-05-31 未申報 申報 財務報表報送與信息采集(小企業會計準則)-年報 2019-01-01~2019-12-31 申報成功 申報 因為我在申報企業業所得稅匯算清繳時，總資產那里要填入金額，現根據老師的指導現做一筆借現金貸其他應付款，想得新修改報表重填，但不知道在那里可以找到這個報表重新更正填寫。
學堂用戶_ph754507
于2020-05-14 18:17 發布 ??788次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-05-14 19:28
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下午好親！我看看您描述哈 答
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車主給你開發票開機動車發票，這個需要辦理過戶，他如果是二手車的話，車主給你開二手機動車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業為工程勞務公司，本地項目和異地項目銷項稅率9 問
一、增值稅稅負（以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例 ）本地項目（進項：材料 55%%2B 勞務 25%%2B 普票 6% ）： 銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈8.39 萬 → 留抵，增值稅稅負 0?。異地項目（進項：材料 50%%2B 勞務 22%%2B 普票 10% ）： 銷項稅≈8.26 萬，進項稅≈7.54 萬 → 應納稅 0.72 萬，增值稅稅負≈0.79%?(0.72/(100/1.09)）。二、需繳稅種及綜合稅負必繳稅種：增值稅、附加稅（增值稅的 12% ）、企業所得稅（按利潤，假設稅負 2% ）、印花稅（合同額 0.03% ）。綜合稅負： 異地項目≈3% - 5%（含各稅種，受利潤、進項波動 ）； 本地項目因增值稅留抵，綜合稅負主要看企業所得稅等，約2% - 4%?。三、核心結論增值稅稅負因進項是否足額抵扣差異大（本地留抵、異地約 0.8% ）；綜合稅負含多稅種，工程勞務公司整體大概?2% - 5%?，需按真實業務精細核算。 答
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