雨菲 追問

2020-05-14 18:28

會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)，我12月的資產(chǎn)負(fù)債表上直接填寫資產(chǎn)扣除折舊后的固定資產(chǎn)原值，現(xiàn)在匯算清繳中如果填資產(chǎn)負(fù)債表金額，又提示:第一行第1列應(yīng)大于第三行。

小宇老師 解答

2020-05-14 18:33

提示:第一行第1列應(yīng)大于第三行，就沒辦法按實(shí)際的填寫了，你可以按正常的填寫，多計(jì)提的這一個(gè)月的累計(jì)折舊，可以在納稅調(diào)整明細(xì)表中進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)該還需要通過以前年度損益調(diào)整做個(gè)賬務(wù)處理，把這個(gè)一個(gè)月的調(diào)回去，如果金額不大，也可以選擇不做以前年度損益調(diào)整這筆分錄。電腦，應(yīng)該一年的折舊金額也不是很大，

雨菲 追問

2020-05-14 19:49

金額很小

小宇老師 解答

2020-05-14 19:52

嗯嗯，那折舊那張表你就按正常的填吧，多計(jì)提的那個(gè)月你可以在納稅調(diào)整明細(xì)表其他中把他調(diào)增了。最后你打印出來以后在表的那個(gè)地方自己做個(gè)標(biāo)記

雨菲 追問

2020-05-14 19:57

稅收金額怎么填，按實(shí)際固定資產(chǎn)沒有折舊的金額，或者年度資產(chǎn)負(fù)債表上面的資產(chǎn)負(fù)債表可以重新申報(bào)嗎？

小宇老師 解答

2020-05-14 20:02

那你年度資產(chǎn)負(fù)債表填的是負(fù)數(shù)？你可以看下財(cái)務(wù)報(bào)表你可以作廢么？或者去大廳看下如果可以作廢你就可以重新申報(bào)。

雨菲 追問

2020-05-14 20:13

我在申報(bào)表上，看到申報(bào)作廢，但是沒有財(cái)務(wù)報(bào)表

小宇老師 解答

2020-05-14 20:13

嗯嗯，那估計(jì)就是不能作廢了。

雨菲 追問

2020-05-14 20:19

我在12月份的資產(chǎn)負(fù)債表上填了折舊后的固定資產(chǎn)原值，沒有反映折舊的金額，在匯算清繳中填固定資產(chǎn)原值，提示:第一行的第1列應(yīng)大于第三行，如果我填折舊前的金額，又提示這個(gè)金額和資產(chǎn)負(fù)債表上的原值不符，我要怎樣填呢？

小宇老師 解答

2020-05-14 20:25

您好，假如你的固定資產(chǎn)-電腦是5000塊，你這樣填上試試看能申報(bào)不。

雨菲 追問

2020-05-15 09:21

老師，風(fēng)險(xiǎn)提示，還提示資產(chǎn)總額的平均值和季度報(bào)表的平均值不一樣，

小宇老師 解答

2020-05-15 09:33

那個(gè)是基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)，你要按季度平均值計(jì)算

雨菲 追問

2020-05-15 09:35

之前可能算的有的誤差，那現(xiàn)在是按之前的填，還是按現(xiàn)在算出來的填呢？

小宇老師 解答

2020-05-15 11:22

按之前的填不是有風(fēng)險(xiǎn)提示么？那只能算出來填了

雨菲 追問

2020-05-15 11:25

我是按現(xiàn)在算出來填的提示有風(fēng)險(xiǎn)，我看了以往的，就是2019年度第一季度的季初數(shù)填錯(cuò)了，其他的都對(duì)，所以影響了

小宇老師 解答

2020-05-15 11:33

那報(bào)表不能更改了，錯(cuò)的差異大么，你用錯(cuò)的算一下，出來差異不大就按錯(cuò)的那個(gè)算吧。不然系統(tǒng)過不了，申報(bào)不了呢。

雨菲 追問

2020-05-15 14:42

錯(cuò)了2萬(wàn)多

小宇老師 解答

2020-05-15 14:46

這個(gè)金額你看下影不影響成為小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠政策，如果不影響，就按錯(cuò)的報(bào)上吧，不然沒法申報(bào)。