果果
于2020-05-13 13:18 發布 ??1077次瀏覽
小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-05-13 13:19
2019年度共計提房租 260000 借：管理費用260000貸：預計負債260000 2020年4月開進發票18萬，8萬不開發票了，那么8萬匯算清繳時調了8萬。問下我在2020年4月是不是做分錄：1、沖銷2019年預計房租 借管理費用-26萬 貸：預計負債-26萬 2、借管理費用 18萬 貸預計負債18萬 3、借：預計負債18萬，貸：應付賬款18萬，這樣做對嗎？
答： 你好，計提不是用預計負債，是用其他應付款 跨年了沖銷涉及損益類的科目要用以前年度損益調整代替
，向大家請教一個問題？去年預估了費用 柴油票 分錄是 借：管理費用 25000 貸：預付賬款 -暫估 25000 現在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？（共6張票一起25063元）來票 分錄是：借 預付賬款-暫估 貸：其他應付款 我2021年匯算清繳了。
答： 借預付賬款借管理費用，負數 借管理費用貸預付賬款，這63塊錢在今年抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，去年我做管理費用10萬，應付賬款10萬，發票沒來，后面付8萬發票，我匯算清繳直接調整2萬就行吧？憑證不用動了吧.這樣行嗎？,有一部分沒發票
答： 你好，那個2萬需要付款不呢？
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