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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-13 11:53

你要有固定資產明細的哦

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:07

老師要是找不到呢怎么辦啊

樸老師 解答

2020-05-13 14:09

那你要對應的調增了

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:10

調增什么啊

樸老師 解答

2020-05-13 14:12

你要是按照實際應該折舊金額折舊那就不用調增,如果多折舊的就調增

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:14

老師你這是說匯算的時候嗎

樸老師 解答

2020-05-13 14:17

是的,就是匯算清繳的

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:20

老師那固定資產是有的啊,只是之前的會計一直沒計提折舊,導致現在重新折舊,但找不到明細啊

樸老師 解答

2020-05-13 14:24

你補折舊就可以了,匯算清繳的時候按照補折舊的金額填寫

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:26

但是我現在找不到明細,不知道那折舊的金額怎么算出來啊

樸老師 解答

2020-05-13 14:29

你的明細很多嗎?固定資產很多嗎

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:34

不是很多,有兩三個吧

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:35

固定資產就多,有兩 千多萬

樸老師 解答

2020-05-13 14:36

那你用看下之前的賬,每個月折舊額

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:38

就是之前一直沒提折舊啊

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 14:38

有過一段時間提了折舊就沒提了

樸老師 解答

2020-05-13 14:42

你找到之前折舊的哦,只能這樣查

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 15:00

要是查不到呢

樸老師 解答

2020-05-13 15:10

那就沒法有具體的折舊額了

追逐我的明天。 追問

2020-05-13 15:16

那這應該怎么辦啊

樸老師 解答

2020-05-13 15:21

按我說的就是看下之前的賬

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相關問題討論
你好,需要分明細的 借;管理費用等科目 貸;累計折舊-某某固定資產
2016-08-05 11:29:55
需要,這個是需要貼固定資產折舊明細
2020-07-29 10:11:56
你要有固定資產明細的哦
2020-05-13 11:53:04
你好,不同的固定資產沒有分開么?
2020-07-29 10:40:43
借:管理費用——折舊費 貸:累計折舊
2018-11-22 09:12:32
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