心 追問

2020-07-29 10:44

是的，只是報(bào)表里有，前面會計(jì)是兼職，接上就沒計(jì)提過折舊

立紅老師 解答

2020-07-29 10:45

你好，這個(gè)是需要分開的，因?yàn)椴煌潭ㄙY產(chǎn)的折舊所年限是不一樣的，比如房屋是20年，設(shè)備是10年。

心 追問

2020-07-29 10:56

明白，但是目前就是這樣子，那是不是就不能計(jì)提折舊?。?/p>

立紅老師 解答

2020-07-29 10:58

你好，是的，不分開不能提折舊 的。

心 追問

2020-07-29 10:58

好的謝謝

心 追問

2020-07-29 10:59

還有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款掛賬金額大，沒有明細(xì)怎么辦

心 追問

2020-07-29 11:01

會計(jì)換了好幾個(gè)，又是兼職，造成這樣的問題如何解決好

立紅老師 解答

2020-07-29 11:01

你好，這個(gè)是不是虛掛的，就是說其他并沒有實(shí)際發(fā)生欠款，如果是這樣，是 需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的。

心 追問

2020-07-29 11:02

應(yīng)該不是，賬上有大額固定資產(chǎn)，

心 追問

2020-07-29 11:03

報(bào)表里只有貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款，未分配利潤，實(shí)收資本

立紅老師 解答

2020-07-29 11:08

你好，如果是這樣，將來付款時(shí)沖減應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款就可以，現(xiàn)在不需要處理。