老師，請教個問題，2020年2月繳納了社保，后面國家減免退回了，現(xiàn)在收到稅收完稅證明是2月份繳納的總金額（不是減免后的金額），現(xiàn)在收到的完稅證明繳款書，改怎么處理賬務(wù)處理? 麻煩老師了。

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-05-12 13:49

不管那個完稅證明繳款書退回就沖掉之前多計提就可以，借銀行貸應付職工薪酬-單位社保，借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬-單位社保，負數(shù)

桔梗追問

2020-05-12 13:52

在3月份減免的部分已經(jīng)沖回了，現(xiàn)收到完稅證明繳款書，是按（沒有減免部分的金額去沖）對嗎?

maize老師解答

2020-05-12 14:01

這個單子不管就可以，你直接按你實際交做賬就可以，

maize老師解答

2020-05-12 14:01

2020年2月繳納了社保你最之前那個交，不是做嗎，后面退回就科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉就可以，

桔梗追問

2020-05-12 14:02

知道了，謝謝老師！

maize老師解答

2020-05-12 14:07

好的，我先回復別的學員了

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