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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-11 11:58

你好  這個月補計提就可以了。

陽 追問

2020-05-11 13:02

老師，我是把前面2-3月的放在2-3的賬上去補提嗎，還是直接補提到四月呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:02

你好 是的  是這樣的。

陽 追問

2020-05-11 13:03

意思是補提到當月的2-3月是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:04

你好 就是在4月份補提就可以了。

陽 追問

2020-05-11 13:05

那管理費用就都記到4月了哦，會不會違背權責發生制啊

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:07

你好 摘要寫清楚是沒問題的。

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你好，看下老師給你發的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好 這個月補計提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
您好 是單位扣個人社保么？工資已經發放了 現在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，補做計提，扣繳分錄就是了 借；以前年度損益調整——管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-社保 借；應付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應付職工薪酬--工資（應發數）3500 貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 （實發數）3221
2017-03-15 14:55:21
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