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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-11 11:25

10月份
借:管理費用等--社保費
      貸:應付職工薪酬--社保費
11月份繳納時
借:應付職工薪酬--社保費
       其他應付款--社保費【個人】
     貸:銀行存款

珊珊 追問

2019-10-11 14:11

公司10月開通的社保,11月交兩個月費用,那10月份需要計提么?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:17

是的,建議要做計提分錄的。

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相關問題討論
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-01-10 22:40:48
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-02-28 15:45:49
計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 繳納時,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款
2019-05-11 16:10:14
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