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老師你好！增值稅主表的第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）以前的數(shù)字繳了稅款次月自動上去的，后面系統(tǒng)更新就不自動了我們也沒有注意，所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄（期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄（本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額）金額對不上，我現(xiàn)在能寫個說明某月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）未錄，在本月30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）補(bǔ)上嗎？

來來老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-05-11 08:55

實(shí)務(wù)是有發(fā)生的，很多就是在發(fā)生月份補(bǔ)填上去。如果想正規(guī)是要每月修改，也可以和稅局說下看是提交說明改當(dāng)月還是按月改。因?yàn)椴挥绊懚惤?，稅局好商?/p>

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