呂小樣 追問

2020-05-10 21:07

老師我根據19年明細賬 在快賬里錄入20年起初余額    手工帳應交稅費上年結轉借方余額是837.47     增值稅結轉借方余額是4744.39    所得稅貸方余額3004.27       應交印花稅貸方326.4    
 水利建設基金貸方576.25    
我根據這些數錄取后   應交稅費就是負的837.47    然后余額表金額合計跟手工帳的余額表對不上

王曉老師 解答

2020-05-10 21:15

您好
所得稅貸方余額3004.27 應交印花稅貸方326.4 水利建設基金貸方576.25 ，這些我明白，是應交未交的。
應交稅費上年結轉借方余額是837.47 增值稅結轉借方余額是4744.39 這句話我不太明白？

呂小樣 追問

2020-05-10 21:50

老師這是20年手工帳寫的上年結轉金額
總賬科目應交稅費上年結轉借方余額837.47    
 明細賬增值稅科目上年結轉借方余額4744 39
然后就是水利建設基金啥的   我根據這些錄入快賬   再查看余額表   應交稅費金額就是負的837.47
跟他做的手工帳對不上

呂小樣 追問

2020-05-10 21:51

我不知道問題出在哪   老師這是照片  麻煩你幫我看一下

王曉老師 解答

2020-05-10 21:53

你好，手工帳是借方837.47，上圖你軟件應交稅費-837.47，這不是可以對上嗎

呂小樣 追問

2020-05-10 22:17

余額表借貸方合計金額  對不上沒關系嗎

王曉老師 解答

2020-05-10 23:33

您說的哪個科目的余額表對不上？
應交稅費余額不都是837.47嗎？

呂小樣 追問

2020-05-11 12:15

我快賬錄入的電子版20年期初余額表借貸方合計數     和手工帳余額表借貸方合計數不一樣  差額就是837.47   就因為她是正數  我是負數

王曉老師 解答

2020-05-11 12:38

你好，電腦上的負數，和手工借方正數，是一個意思的