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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-07 17:53

你好 你們是小微企業不    根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定，實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點：

1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。

2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。

3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。

上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。  其他的表格你涉及就寫 。  要是你一點都不會 建議你可以去看看齊紅老師的匯算實操  因為涉及的表格很多

安詳的小蝴蝶 追問

2020-05-07 17:59

齊紅老師講的多是一般納稅人的
小規模納稅人的不知道具體在哪一個視頻
收入明細是不是增值稅的不含稅收入

meizi老師 解答

2020-05-07 18:02

你好 小規模大概的情況也是可以參考的  是的 不含稅來報的

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好，就是按12月的資產負債表和利潤表來填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根據你去年12月份財務報表申報即可
2019-05-14 11:55:31
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得說 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
2018-06-14 10:17:07
你好，你登錄電子稅務局，然后在搜索欄內搜索更正，輸入更正的話，你把那個更正搜出來之后，里面可以選擇報表進行更正。
2022-03-24 17:08:19
小規模納稅人是增值稅上的概念，跟企業所得稅無關。 企業所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報方式。 企業所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報表，表格為一張主表若干附表的形式，如果符合小型微利企業的條件（工業100人以下，資產3000萬元以下，其他80人以下，資產1000萬元以下），應納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業所得稅，如果應應納稅所得額6萬元以下的再減按50%計算應納稅所得額征收企業所得稅（即按10%征收企業所得稅）。 核定征收企業直接按當年度取得的收入根據核定所得率的25%計算繳納企業所得稅。
2018-05-21 17:07:45
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