朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:32

對的，這個不影響吧？還有那個資產總額我填我19年年報那個數據可以吧。保持一致

maize老師 解答

2020-05-06 08:35

對的，這個不影響吧？ 原則可以的， 需要去看你之前4個季度預繳下面填寫多少，這個是系統自動算的，你之前季度預繳填寫錯誤嗎，那需要問下你稅局，季度預繳錯誤，現在匯算清繳是不是按實際填寫就可以，

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:38

資產總額我之前季度申報的時候只按了表填的，沒算，現在匯算我算了下，不一樣，所以我就按19年年報那個數字統一應該沒事吧

maize老師 解答

2020-05-06 08:41

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

正規是這個算法，你看你之前季度預繳，那下面資產總額按這個套。，不是提示那個結果嗎，那按你實際填寫吧

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:42

之前每季度申報的時候都是按照季度報表的資產合計金額填的，我還是按那個填沒事吧？一個是1400多，一個1500多

maize老師 解答

2020-05-06 08:47

取得是上個季度末期末數，和每個季度末的期末數，沒有問題為啥對不上

maize老師 解答

2020-05-06 08:47

你去對應你季度末去自己算下，看上面公式

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:48

我的意思是如果不算，只跟那個提示我的金額填寫一致可以嗎？

maize老師 解答

2020-05-06 08:51

這個最好是查下，一般提示是沒有問題，可以按提示填寫

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:52

好的。

maize老師 解答

2020-05-06 08:57

你去查下算下，按我發給你公式

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:59

按你這個公式算出來的快2000萬了，

maize老師 解答

2020-05-06 09:02

......你之前1季度那個企業所得稅預繳表，最下面填寫資產總額是負數？？你們可以提交啊，負數提交不了啊 我看之前學員反饋

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 09:03

2018年末我們沒有賬，-272這是2019年1月期初的

maize老師 解答

2020-05-06 09:06

.........你1季度那個企業所得稅預繳表，最下面填寫資產總額是負數 看的是之前季度預繳表數據，現在不是按資產負債表，