郭老師 解答

2022-04-06 11:40

你好，你賬上做了計(jì)提沒有發(fā)放嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:46

有計(jì)提，有發(fā)放

郭老師 解答

2022-04-06 11:48

你好，職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額填寫發(fā)放的。

娜拉 追問

2022-04-06 11:51

沒有稅金

娜拉 追問

2022-04-06 11:52

一個(gè)人才3000元，三個(gè)人工資，之前是記賬公司做賬，只是申報(bào)法人一個(gè)月300元，匯算清繳如何整呢

郭老師 解答

2022-04-06 11:52

好，沒有稅金沒有關(guān)系，只要你正常申報(bào)了就可以的。稅收金額這里是實(shí)際抵扣企業(yè)所得稅的金額，是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額，不是繳納稅款的金額。

娜拉 追問

2022-04-06 11:55

就是去年8月到12月，沒有申報(bào)，要做匯算清繳調(diào)整嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:56

要去大廳更正以前的個(gè)稅申報(bào)嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:57

抵扣企業(yè)所得稅，目前公司都是虧損，不存在抵扣問題了

郭老師 解答

2022-04-06 11:57

好，你可以更正申報(bào)，更正申報(bào)了之后就可以抵扣所得稅，不需要調(diào)整的。

郭老師 解答

2022-04-06 11:58

二一年的，可以在你的自然人電子稅務(wù)局，如果你的自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)不了，去稅務(wù)局。

郭老師 解答

2022-04-06 11:57

因?yàn)檫@個(gè)虧損涉及到彌補(bǔ)虧損，即使你不需要交所得稅也有影響的，只要影響了你的利潤(rùn)，就影響你的企業(yè)所得稅。

娜拉 追問

2022-04-06 12:04

去大廳修改，會(huì)不會(huì)說，你們?yōu)槭裁粗皇歉M(fèi)用，不更正收入，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 解答

2022-04-06 12:07

你好，沒有這么說的。
不管

娜拉 追問

2022-04-06 12:10

我這里的代賬公司是這么跟我說的，她就說有風(fēng)險(xiǎn)，我都不敢去更正了

郭老師 解答

2022-04-06 12:11

你好，你們單位有隱瞞收入嗎？