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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2020-05-05 22:52

2-4依次操作正確,1是在3之前操作的

李李老師 解答

2020-05-05 22:53

2一般是在月初進行處理,3要在征期內(nèi)申報繳款完畢,4最后

milknancy 追問

2020-05-05 22:54

好的,就是要先上報的,然后勾選確認(rèn)進項稅后,最后申報對吧?

李李老師 解答

2020-05-05 23:10

比如4月中斷斷續(xù)續(xù)有進項票,也可以不定時進行勾選,但不提交。只要在報稅之前確認(rèn)提交了就行。抄稅是一定要在月初的,然后申報稅款,清卡

milknancy 追問

2020-05-05 23:10

好的,謝謝老師。

李李老師 解答

2020-05-05 23:11

月初在舉例中相當(dāng)于在5月初抄稅,在5月征期報稅,成功后清卡

milknancy 追問

2020-05-05 23:12

明了,就是這個月22號前要完成4月的增值稅申報,進項抵扣,清卡。

李李老師 解答

2020-05-05 23:18

對,先勾選確認(rèn)抵扣。再申報納稅,最后清卡,抄稅在月初。不過勾選抵扣的金額要跟賬搶核對一致了。感謝與您的再次溝通交流,滿意請好評下哦

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你好,登錄電子稅務(wù)局,填寫計稅依據(jù),提交申報,然后扣繳稅款?
2022-04-07 21:43:05
同學(xué)您好,是問哪種稅呢
2023-04-24 11:09:47
2-4依次操作正確,1是在3之前操作的
2020-05-05 22:52:21
一般納稅人網(wǎng)上報稅清卡流程: (一)抄稅。  1、插IC卡(防偽開票讀卡器)——防偽開票系統(tǒng)——報稅處理——抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號)。 2、插IC卡(易稅門戶讀卡器)——易稅門戶網(wǎng)上抄報稅——抄報稅處理——步驟一:抄稅處理——確定——(顯示成功后)——確定(可以點擊抄報查詢是否已經(jīng)抄稅成功)。 注意:要等資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表出來,并且確認(rèn)增值稅報表沒有錯誤之后才可以進行報稅。  (二)報稅及完稅 1、企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——納稅申報——申報主界面——點擊生成申報盤——選擇某個硬盤→保存→確定→退出 2、①進入廣東省國家稅務(wù)局——用戶名(國稅稅號)、密碼:eg:123456——登錄——輸入驗證碼——登錄——申報征收——進入申報——瀏覽——點擊硬盤中本期的申報文件夾,先選擇帶白色的文件——上傳——再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書的壓縮文件)上傳——確定。 ②申報征收——網(wǎng)上繳稅——清繳稅款——確定。   3、報稅成功后,在申報主界面直接點擊“完稅”按鈕,本期申報工作全部結(jié)束,系統(tǒng)會自動進入下個所屬期(有錯誤:撤銷申報→點擊中間刪除全部報表) (三)清卡。 插IC卡(易稅門戶讀卡器)密碼:eg:123456——易稅門戶網(wǎng)上抄報稅——抄報稅處理——步驟三:清卡——確定——確定(可以點擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)
2019-05-07 11:14:10
一般納稅人在征期內(nèi)進行申報,申報具體流程為: (一)抄報稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務(wù)機關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。 (二)納稅申報:納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。 (三)清零解鎖:申報成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設(shè)備進行清零解鎖。 提示:一般納稅人無稅控設(shè)備的只需進行第二步申報操作,無需進行第一和第三步操作。 2、增值稅一般納稅人申報表及其附列資料填寫步驟 增值稅一般納稅人申報比較復(fù)雜,其中增值稅主表、附表一銷項、附表二進項、附表四抵減、附表五不動產(chǎn)抵扣、固定資產(chǎn)抵扣、本期進項結(jié)構(gòu)表都是必填表,不管有無數(shù)據(jù),都要點擊打開相應(yīng)報表填寫保存。 請按照填寫順序進行填寫。 步驟一、 填寫附表(一):銷售收入情況。部分欄次對純貨物勞務(wù)類納稅人開放;部分欄次對純服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)類納稅人開放;兼營納稅人相關(guān)行次都會放開。第11、12列的數(shù)據(jù)與附表三差額征稅會勾稽。差額征稅啟用白名單管理,如果沒有向主管稅務(wù)所報送過,將無法填寫差額征稅欄次。 有差額扣除的,請?zhí)顚懜奖?三):服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)此表無法直接填寫,點擊附表一12列服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,會彈出填寫框,在此框中填寫數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)會帶到附表三中相應(yīng)的行次。如果沒有差額征稅,納稅人不應(yīng)點擊12欄,否則打開后無法關(guān)閉填寫框,只能點擊左上角退出此申報表。 步驟二、 填寫附表二:本期進項稅額明細(xì)。 請注意:增值稅進項發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣,這里的當(dāng)月指所屬期。 第二行請按照認(rèn)證或勾選的月匯總數(shù)據(jù)進行填寫。海關(guān)進口增值稅專用繳款書納稅人如實填寫,會在申報比對時與海關(guān)稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票這欄反映企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品進項,此欄是灰色的,數(shù)據(jù)來源于《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》合計數(shù)。需要注意:當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品那行稅額為空時,附表二是保存不過的,灰色項無法手工填寫,需要點擊左上角“補零”按鈕,即可通過保存。 代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報是有控制的,不應(yīng)填寫此行的單位填寫完保存時會報錯,顯示為紅色字體,另外現(xiàn)在還增加了數(shù)據(jù)比對,預(yù)繳有錯的也會報錯,鼠標(biāo)放在紅色字體附近會出現(xiàn)錯誤具體提示。 網(wǎng)上申報增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細(xì))第14-23欄次增加監(jiān)控要大于等于零,不允
2021-06-10 19:12:49
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