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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-05 18:42

你好 是計提公司多計提了,沒有扣除缺勤部分。發放時候直接算在了營業外收入嗎?

蘿卜 追問

2020-05-05 18:43

是的,多計提了,發工資時缺勤工資走的營業外收入

劉茜老師 解答

2020-05-05 18:51

跨年只能走以前年度損益調整科目
借:以前年度損益調整-營業外收入
貸應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸以前年度損益調整-管理費用

蘿卜 追問

2020-05-05 18:54

這是去年的這么調整,那我今年做錯的分錄怎么調呢,另外摘要我要怎么寫呢

劉茜老師 解答

2020-05-05 19:06

今年做錯的直接重回就可以,摘要寫清楚錯誤,加上憑證號就可以了。
比如,摘要寫:調整多計提**月工資費用,調整**憑證,營業外收入入賬錯誤
借:應付職工薪酬
貸:管理費用
借:營業外收入
貸:應付職工薪酬

蘿卜 追問

2020-05-05 19:11

我想直接調賬,不做紅沖,因為不是一筆錯了,調整今年的可以這樣寫嗎,借營業外收入貸管理費用,金額需要紅字嗎,

劉茜老師 解答

2020-05-05 19:23

應付職工薪酬科目最好過下賬,這樣方便以后查賬,今年的你可以做一筆調整,做紅字也可以,方便查賬。
借:管理費用(紅字)
借:應付職工薪酬
貸營業外收入(紅字)
貸應付職工薪酬

蘿卜 追問

2020-05-05 19:25

好的,那以前年度損益調整就正常做,不用紅字吧

劉茜老師 解答

2020-05-05 19:26

不用,正常做就可以

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相關問題討論
您好 您對應的1200是營業外收入 不是應付職工薪酬 沖掉的話 也應該沖營業外收入
2019-05-25 09:33:47
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。
2022-04-05 16:59:31
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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