關(guān)于繳納社保個人部分，完整的賬務處理

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-05-05 13:12

你好，
借，管理費用
貸，應付職工薪酬 ——工資
發(fā)放工資扣社保
借，應付職工薪酬——工資
貸，其他應付款——社保
貸，銀行存款
上交社保
借，其他應付款
貸，銀行存款

小螃蟹追問

2020-05-05 13:14

要紅沖上年的發(fā)票，怎么處理

立紅老師解答

2020-05-05 13:15

你好，紅沖的是什么發(fā)票，是企業(yè)的收入還是費用等

小螃蟹追問

2020-05-05 13:18

開給客戶的專票，已經(jīng)確認收入

立紅老師解答

2020-05-05 13:21

你好，如果企業(yè)匯算還沒有做完
借，應收賬款等  負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入  負數(shù)
貸，應交稅費——應增銷  負數(shù)
如果已做完匯算
借，應收賬款  負數(shù)
貸，以年度損益調(diào)整  負數(shù)
貸，應交稅費——應增銷  負數(shù)

借，利潤分配——未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整

計提社保公司部分? 借：管理費用-社保? 貸：應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應付職工薪酬-工資? 貸：其他應付款-社保? ? 支付的時候借：應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸：銀行存款

2021-08-03 16:00:49

你好同學，請看一下下面的圖片

2019-10-01 10:50:09

你好?? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款

2022-02-17 17:31:06

你好，借，管理費用貸，應付職工薪酬 ——工資發(fā)放工資扣社保借，應付職工薪酬——工資貸，其他應付款——社保貸，銀行存款上交社保借，其他應付款貸，銀行存款

2020-05-05 13:12:12

1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款

2019-05-24 11:57:59

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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