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送心意

王超老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-01 10:50

你好同學(xué),請(qǐng)看一下下面的圖片

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 11:02

個(gè)人的通過(guò)其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)付款期末不是會(huì)有余額

王超老師 解答

2019-10-01 11:22

不一定的,因?yàn)榻?jīng)常是有多計(jì)提或者多發(fā)放工資,造成其他應(yīng)付款的金額有余額

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 11:25

個(gè)人計(jì)提計(jì)入其他應(yīng)付款嘛

王超老師 解答

2019-10-01 11:38

是的,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 11:40

那是計(jì)提借:其他應(yīng)付款(個(gè)人)貸:應(yīng)付職工薪酬(個(gè)人)?

王超老師 解答

2019-10-01 11:42

你好同學(xué),請(qǐng)問(wèn)你計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的哪一個(gè)部分?

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 11:43

社保呀,借方單位計(jì)入管理費(fèi)用,個(gè)人計(jì)入其他應(yīng)付款,貸方不是應(yīng)付職工薪酬嘛

王超老師 解答

2019-10-01 12:30

因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬需要計(jì)提的項(xiàng)目非常多,需要問(wèn)清楚
你的理解是正確的

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 12:31

那個(gè)人那部分也可以通過(guò)其他應(yīng)收款吧

王超老師 解答

2019-10-01 12:40

你的理解是錯(cuò)誤的,大部分企業(yè)在核算的時(shí)候,只設(shè)置其中一個(gè),另外一個(gè)不啟用

小小魚(yú)兒 追問(wèn)

2019-10-01 12:48

那如果沒(méi)通過(guò)其他應(yīng)付款是可以通過(guò)其他應(yīng)收款吧

王超老師 解答

2019-10-01 12:50

是的,比如其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)部分,是代表其他應(yīng)收款的

上傳圖片 ?
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你好?? 你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-17 17:31:06
你好同學(xué),請(qǐng)看一下下面的圖片
2019-10-01 10:50:09
你好,單位承擔(dān)部分每月計(jì)提,計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工個(gè)人社保 貸銀行存款
2019-01-21 20:52:11
祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
直接補(bǔ)計(jì)提,或沖銷(xiāo)多計(jì)提的數(shù)據(jù),與實(shí)際的繳納社保數(shù)據(jù)進(jìn)行保持一致,對(duì)于個(gè)人社保不計(jì)提。直接計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保,發(fā)工資時(shí)扣回社保費(fèi)平賬
2019-04-23 17:37:17
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