?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:10

沒有，所得稅不需要交，那要是不調賬，我們應付職工薪酬就一直掛著了，以后也用不到，所以想著把他調了

QQ老師 解答

2020-05-05 10:27

你好！可以調整到營業外支出但是不可以企業所得稅前抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:28

嗯我們就是調增了，在2020年調整，是用以前年度損益調整吧

QQ老師 解答

2020-05-05 10:28

你好！可以這樣調整。

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:29

那老師具體分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2020-05-05 11:03

你好！計提分錄你怎么做的？寫一下我在寫調整分錄

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 11:07

借管理費用職工教育經費，貸應付職工薪酬-職工福利經費

QQ老師 解答

2020-05-05 14:33

借 應付職工薪酬-職工福利經費  貸 以前年度損益調整

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:10

然后是不是借以前年度，貸未分配利潤呢老師

QQ老師 解答

2020-05-05 15:11

你好！是的，結轉到未分配利潤

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:18

嗯嗯謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-05 16:09

不客氣 歡迎下次提問