馬清清 追問

2020-04-06 19:29

嗯嗯知道了老師，老師我還咨詢問下我每個月季報的時候不是按照職工工資人數填寫的。那我匯算清繳時候把職工人數填寫上去了，他也彈出來分險，會不會有什么問題

馬清清 追問

2020-04-06 19:30

一、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“104從業人數”為：【63】人，季度預繳申報表中填報的從業人數的季度平均值為：【3】人，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為：【559.59】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【160】萬元，請核實。三、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定，自2018年1月1日起，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實

馬清清 追問

2020-04-06 19:31

那時候職工人數也不是按照正確人數填寫著，我現在填寫正確會不會有專管員那邊直接彈出來我又問題了

bamboo老師 解答

2020-04-06 19:35

如果按照實際填寫的 人數 資產總額比對有差異  那您提交看能否申報成本 如果能的話 就沒事 不能的話 就要修改前面的申報表了