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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-04 09:30

你好,同學(xué)。
你這不認(rèn)證的你正常計(jì)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額處理就可以了的

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:31

那個(gè)認(rèn)證了10000.只用了9800那個(gè)呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:31

就是另外的200就放在留抵稅額處理了

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:33

等于說是剩余的200那個(gè)做留底稅額,另外沒認(rèn)證的1萬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是這意思不

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:39

是的,就是這個(gè)意思。

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:05

那我做分錄,借原材料8849.56進(jìn)項(xiàng)稅1150.44      另一個(gè)借原材料8849.56待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1150.44.'結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)那200.中的進(jìn)項(xiàng)稅23元。怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:06

借 原材料 不含稅金額 
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng) ,抵扣認(rèn)證部分
應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,沒認(rèn)證部分
貸 存款等等

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:09

留底那部分不用做特殊的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:14

不用的,你直接待認(rèn)證就是了,后面認(rèn)證再轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
不是啊,如果沒有認(rèn)證的話 借方可以做應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-27 17:15:02
具體是什么費(fèi)用呢?
2021-07-05 10:11:08
你好! 是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2020-01-05 15:01:08
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-06-10 15:54:28
你之前做的啥分錄,沒認(rèn)證你進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2018-12-16 21:04:30
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