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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-04 09:30

你好,同學。
你這不認證的你正常計待抵扣進項稅額處理就可以了的

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:31

那個認證了10000.只用了9800那個呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:31

就是另外的200就放在留抵稅額處理了

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:33

等于說是剩余的200那個做留底稅額,另外沒認證的1萬做待抵扣進項稅額,是這意思不

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:39

是的,就是這個意思。

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:05

那我做分錄,借原材料8849.56進項稅1150.44      另一個借原材料8849.56待認證進項稅1150.44.'結轉時那200.中的進項稅23元。怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:06

借 原材料 不含稅金額 
應交稅費 增值稅 進項 ,抵扣認證部分
應交稅費 待認證進項稅額,沒認證部分
貸 存款等等

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:09

留底那部分不用做特殊的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:14

不用的,你直接待認證就是了,后面認證再轉出

上傳圖片 ?
相關問題討論
不是啊,如果沒有認證的話 借方可以做應交稅費——待認證進項稅額
2021-12-27 17:15:02
具體是什么費用呢?
2021-07-05 10:11:08
你好! 是什么業務的發票?
2020-01-05 15:01:08
你好,借;應交稅費(進項稅額),貸;應交稅費(待認證進項稅額)
2019-06-10 15:54:28
你之前做的啥分錄,沒認證你進項稅額做待認證進項稅額嗎??
2018-12-16 21:04:30
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