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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-03 16:42

不需要，這個是單獨填寫的，系統自動帶出的

maize老師 解答

2020-05-03 16:43

你這個本期認證本期申報抵扣填寫，下期會自動留底

寧玉 追問

2020-05-03 16:44

上期有留抵，這期申報如何繳納呢？

maize老師 解答

2020-05-03 16:46

不需要你自己填寫，你主表留底稅額一欄會自動顯示這個

maize老師 解答

2020-05-03 16:46

實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出，

寧玉 追問

2020-05-03 16:47

那我就是正常填寫，上期的留抵稅額會自動帶出來

maize老師 解答

2020-05-03 16:47

是的，會自動留底稅額

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相關問題討論
你好，當時的分錄是怎么做的？你重復的第二個分錄。
2022-01-27 16:31:28
你好，升級后都是自己填寫的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路電子普通發票按照發票稅額抵扣進項 要勾選認證跟專票一樣填寫申報 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額： 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 填附表二8B跟10欄
2019-12-10 14:16:28
你好，填附表二的8b和10l欄
2019-11-04 07:35:52
你好，是的，要轉出的哦
2019-03-12 16:02:59
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